2021年海南省海洋监测预报中心预算



目录

第一部分 海南省海洋监测预报中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海南省海洋监测预报中心2021年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省海洋监测预报中心2021年预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分   海南省海洋监测预报中心概况


一、主要职能

(一)组织实施本省所辖海域的海洋与渔业水质监测、海洋生物体监测、倾废监测等海洋环境监测工作,编制海洋与渔业环境监测报告、通报和海洋与渔业环境质量年报;负责海洋环境质量保证的监督、管理。

(二)制作、发布本省所辖海域及邻近海域的海洋环境预报、警报、中长期预测和海洋灾害的预报、警报,对海洋灾害进行年度评价;收集、处理、管理有关海洋信息资料。

(三)负责我省海域使用动态监视监测的业务组织与技术指导;承担国家要求的年度监视监测任务;负责编制我省海域使用动态监视监测年度工作方案;负责开展我省海域使用动态监视监测的质量控制与保证;负责我省海域使用情况监控;开展我省海域动态评价与决策支持,提供海域管理信息服务;负责省级监控平台、指挥平台建设与维护等海域使用动态监视监测技术支持和服务工作。

(四)承担本省海洋放射性监测工作。

(五)承办上级主管部门交办的其它工作。

二、预算单位构成

中心内设科室为办公室、总工室、海洋监测室、海洋预报室、海域动态监管科、渔业环境监测站,共6个。本单位是二级预算单位,没有下级单位。


第二部分 海南省海洋监测预报中心2021年预算表


一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)


第三部分   海南省海洋监测预报中心2021年预算情况说明


一、关于海南省海洋监测预报中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省海洋监测预报中心2021年财政拨款收支总预算1493.66万元。其中,收入总计1493.66万元,包括一般公共预算本年收入1479.22万元,单位自有资金14.44万元;支出总计1493.66万元,包括教育支出5万元、社会保障和就业支出60.38万元、卫生健康支出32.08万元、住房保障支47.01万元、灾害防治及应急管理支出1349.19万元。

二、关于海南省海洋监测预报中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省海洋监测预报中心2021年一般公共预算当年拨款1479.22万元,比上年预算数增加3.98万元,主要是增加了应急管理业务培训费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5万元,占0.34%;社会保障和就业(类)支出60.38万元,占4.08%;卫生健康(类)支出32.08万元,占2.17%;住房保障(类)支出47.01万元,占3.18%;灾害防治及应急管理(类)支出1334.75万元,占90.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2021年预算数为5万元,主要用于单位党建和业务培训费用。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为60.38万元,比上年预算数减少11.23万元,主要是单位2020年有2人退休、1人调出、1人离职,主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为32.08万元,比上年预算数增加0.82万元,主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为47.01万元,比上年预算数减少0.05万元,主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为955.50万元,其中基本支出为771.06万元,包括人员经费613.67万元和公用经费157.39万元,项目支出为184.44万元。主要用于单位人员发放工资福利和单位运行经费。

6.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)2021年预算数为363.25万元,均为项目支出,主要用于单位海洋环境监测、预报及海域动态监视监测常规业务经费。

7.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)2021年预算数为16万元,均为项目支出。主要用于实验室仪器设备采购。

三、关于海南省海洋监测预报中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省海洋监测预报中心2021年一般公共预算基本支出为910.53万元,其中:

人员经费753.14万元,主要包括:基本工资168.51万元、津贴补贴88.40万元、绩效工资273.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费32.08万元、其他社会保险缴费3.40万元、住房公积金47.01万元、医疗费3.30万元、其他工资福利支出69.99万元、邮电费6.31万元、奖励金0.60万元。

公用经费157.39万元,主要包括:其他社会保障缴费7.50万元、其他工资福利支出0.80万元、办公费5.00万元、印刷费3.00万元、水费1.70万元、电费12.15万元、邮电费5.00万元、物业管理费24.30万元、差旅费10.00万元、因公出国(境)费用9.00万元、维修(护)费9.00万元、租赁费4.00万元、会议费1.00万元、培训费8.23万元、公务接待费1.90万元、专用燃料费1.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费7.83万元、公务用车运行维护费9.18万元、其他商品和服务支出25.80万元、其他对个人和家庭的补助5.00万元。

四、海南省海洋监测预报中心2021年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省海洋监测预报中心2021年一般公共预算三公经费预算数为20.08万元,较上年减少0.35万元,减少了4.89%,主要原因是厉行节约,压减“三公”经费,其中:

因公出国(境)经费9.00万,与上年预算持平。拟安排因公出国(境)经费3批,人次为9人。主要用于海洋业务学习交流,外出考察。

公务用车购置及运行费9.18万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.18万元,全年购置公务用车0辆,公务用车保有量4),较上年预算下降2.65%

公务接待费1.9万元,较上年预算下降5%根据工作需要,拟接待8批次,接待人数50人,主要是接待技术人员探讨海洋防灾减灾及动态海域与监管技术交流,邀请技术专家就业务方面进行调研考察。

(二)海南省海洋监测预报中心2021年政府性基金预算三公经费预算当年无安排。

五、关于海南省海洋监测预报中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省海洋监测预报中心2021年政府性基金预算当年无安排。

六、关于海南省海洋监测预报中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省海洋监测预报中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、上年结转结余收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。海南省海洋监测预报中心2021年收支总预算1493.66万元。

七、关于海南省海洋监测预报中心2021年收入预算情况说明

海南省海洋监测预报中心2021年收入预算1493.66万元,其中:经费拨款收入1479.22万元,占99.03%,上年结转结余收入14.44万元,占比0.97%。比上年预算数增加18.42万元,主要原因是单位实有资金项目尾款纳入2021年预算。

八、关于海南省海洋监测预报中心2021年支出预算情况说明

海南省海洋监测预报中心2021年支出预算1493.66万元,其中:基本支出910.53万元,占60.96%;项目支出583.13万元,占39.04%。比上年预算数增加18.42万元,主要原因是单位实有资金项目尾款纳入2021年预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

海南省海洋监测预报中心2021年机关运行经费预算0万元,中心为公益一类单位,没有机关运行经费

(二)政府采购情况

2021年海南省海洋监测预报中心采购预算总额91.5万元,其中:政府采购货物预算91.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆,其他车型主要是特种专业技术用车3辆。从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年海南省海洋监测预报中心14个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1479.22万元;结转结余收入14.44万元。


第四部分  名词解释


一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年一般公共预算收入政府性基金教育收费收入其他财政性资金收入收回存量资金收入单位自有资金收入收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)反映经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开国际会议的支出

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出和项目支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映安全生产监管方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十三、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十六、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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