2022年海南省灾害监测预警中心

预算公开说明

目录

第一部分 海南省灾害监测预警中心概况

一、主要职能

第二部分 海南省灾害监测预警中心2022年预算表

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省灾害监测预警中心2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省灾害监测预警中心概况

一、主要职能

海南省灾害监测预警中心是隶属于海南省应急管理厅的正处级公益一类事业单位，加挂海南省突发事件预警信息发布中心牌子，由省应急管理厅和省气象局共同管理。中心编制数15名，设有三个内设机构，分别为数据融合科、预警发布科、应急遥感技术科。

主要职责：

（一） 承担全省自然灾害、事故灾难等突发事件预警信息发布工作。承担省突发事件预警信息发布平台的建设管理工作；

（二） 承担自然灾害监测预报预警和风险隐患等信息的汇集、共享与分析研判；

（三） 协助拟定自然灾害综合风险预警研判工作相关技术标准及新技术的推广应用；

（四） 负责自然灾害、生产安全事故等突发事件应急处置及救援过程的遥感技术支持；

（五） 承办上级部门交办的其他工作。

第二部分 海南省灾害监测预警中心预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 海南省灾害监测预警中心预算情况说明

一、关于海南省灾害监测预警中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省灾害监测预警中心2022年财政拨款收支总预算233.04万元，比上年预算数减少3.66万元，主要是人员经费的减少。其中，收入总计233.04万元，包括一般公共预算本年收入233.04万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计233.04万元，包括社会保障和就业支出3.54万元、卫生健康支出1.88万元、住房保障支出2.79万元、灾害防治及应急管理支出224.83万元，结转下年0万元。

二、关于海南省灾害监测预警中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省灾害监测预警中心2022年一般公共预算当年拨款233.04万元，比上年预算数减少3.66万元，主要是基本支出经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出3.54万元，占1.52%；卫生健康（类）支出1.88万元，占0.81%；住房保障（类）支出2.79万元，占1.20%；灾害防治及应急管理（类）支出224.83万元，占96.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）2022年预算数为3.54万元，比上年预算数减少1万元，主要是人员经费的减少。

2.卫生健康（类）2022年预算数为1.88万元，与上年持平。

3. 住房保障（类）2022年预算数为2.79万元，比上年预算数减少0.04万元。

4. 灾害防治及应急管理（类）2022年预算数为224.83万元，比上年预算数减少2.62万元。

三、关于海南省灾害监测预警中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

省灾害监测预警中心2022年一般公共预算基本支出为47.61万元，其中：

人员经费39.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费8.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、其它交通费、办公设备购置费。

四、海南省灾害监测预警中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省灾害监测预警中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。本单位没有因公出国（境）经费预算。

公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），与上年预算持平。公务车保有量0，无购置计划。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南省灾害监测预警中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省灾害监测预警中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

省灾害监测预警中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，上年预算数为0。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算。

（一）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无政府性基金预算

六、关于海南省灾害监测预警中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省灾害监测预警中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。海南省灾害监测预警中心2022年收支总预算233.04万元。

七、关于海南省灾害监测预警中心2022年收入预算情况说明

海南省灾害监测预警中心2022年收入预算233.04万元，其中：上年结转0万元，占100%；经费拨款收入233.04万元，占100%。比上年预算数减少3.66万元，主要是基本支出经费的减少。

八、关于海南省灾害监测预警中心2022年支出预算情况说明

海南省灾害监测预警中心2022年支出预算233.04万元，其中：基本支出47.61万元，占20.43%；项目支出185.43万元，占79.57%。比上年预算数减少3.66万元，主要是基本支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

海南省灾害监测预警中心政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省灾害监测预警中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备1套。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省灾害监测预警中心两个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算185.43万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.信息系统运行维护项目，预算安排71.06万元，主要用于预警信息系统运行维护，绩效目标是信息系统运转正常，不发生重大事故。

2.应急管理事务项目，预算安排114.37万元，主要用于聘用人员工资和预警业务平台短信费，绩效目标是聘用人员工资按时发放，短信及时发送。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。