海南省应急管理厅（本级）

2021年度单位决算

目录

第一部分  海南省应急管理厅（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  海南省应急管理厅（本级）2021年度单位决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分海南省应急管理厅（本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  海南省应急管理厅（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党中央和国家有关应急工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施。

（二）研究拟定并组织实施全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策规定、规章制度和发展战略，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）应急管理工作方面的意见和建议。

（三）指导全省应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和省政府有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接解放军和武警部队参与应急救援和处置工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全省消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）组织协调全省灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全省性应急处置表彰奖励建议，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省政府有关部门和下一级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际和国内救援工作。

（十五）制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同省粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责全省应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责海洋预报减灾工作。

（十八）联系海南省地震局。

（十九）承担省安全生产委员会、省减灾委员会、省防汛防风防旱总指挥部、省森林防火指挥部、省抗震救灾指挥部日常工作。

（二十）完成省委、省政府交办的其他任务。

（二十一）有关职责分工。

与省自然资源和规划厅、省水务厅、省林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1．省应急管理厅负责组织编制全省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限做出决定；承担省级应对重大灾害指挥部工作，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门台风、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同省自然资源和规划厅、省水务厅、省林业局、海南省气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息；负责提出省级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制省级救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要使用。

2.省自然资源和规划厅负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3.省水务厅负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制台风洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御台风洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，负责运行的安全监督管理；承担防御台风洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4.省林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省森林火灾防治规划并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

5．必要时，省自然资源和规划厅、省水务厅、省林业局等部门可以提请省应急管理厅，以省级应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

海南省应急管理厅本级内设机构包括以下15个处（室）：办公室（行政审批办公室）、应急指挥中心、人事处、政策法规处（审计处）、综合减灾和物资保障处、防汛防风抗旱处、安全生产综合协调处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、海洋减灾和地震地质救援处、火灾防治管理处、调查评估统计处、规划科技信息处、宣传培训处、机关党委。

第二部分  海南省应急管理厅（本级）2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  海南省应急管理厅（本级）2021年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计11191.65万元，支出总计11191.65万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加2439.54万元，增长27.87%。主要原因是新增海南省灾害监测预警中心楼建设费3500万元。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余135.60万元，主要是安全生产预防及应急专项资金和全省应急“一张图”项目结转资金133.54万元和非财政拨款结余2.06万元，较2020年度决算数减少851.82万元，下降86.27%，主要原因是加快资金支出进度，年初结转结余资金相应减少。结余分配0.00万元。年末结转结余2.06万元，主要是结转利息收入2.06万元，较2020年度决算数减少167.53万元，下降98.79%，主要原因是项目支出进度加快，年末结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明    本年收入合计11056.04万元，其中：财政拨款收入11056.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11189.59万元，其中：基本支出2450.52万元，占21.90%；项目支出8739.07万元，占78.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入11189.59万元，支出总计11189.59万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2446.80万元，增长27.99%。主要原因是新增海南省灾害监测预警中心项目建设费3500万元。

财政拨款年初结转结余133.54万元，主要是安全生产预防及应急专项资金和全省应急“一张图”项目结转资金133.54万元，较2020年度决算数减少845.42万元，下降86.36%，主要原因是项目支出进度加快，跨年度项目支出金额大幅度减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减少160.96万元，下降100%，主要原因是项目支出进度加快，跨年度项目支出金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11189.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2607.76万元，增长30.39%，主要原因是新增海南省灾害监测预警中心项目建设费3500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11189.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出188.64万元，占1.69%；社会保障和就业（类）支出204.01万元，占1.82%；卫生健康支出（类）支出84.14万元，占0.75%；住房保障支出（类）支出140.20万元，占1.25%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10572.61万元，占94.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8945.32万元，支出决算为11189.59万元，完成年初预算的125.09%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为211.42万元，支出决算为188.64万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年中减少了培训次数，部分现场培训改为网上培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为157.39万元，支出决算155.05万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因年中增加提前退休干部，基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.27万元，支出决算48.96万元，完成年初预算的219.85%。决算数大于预算数的主要原因是2021年厅本级增加提前退休干部，增加了单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为83.61万元，支出决算84.14万元，完成年初预算的100.63%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为139.63万元，支出决算为138.80万元，完成年初预算的99.41%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为2596.31万元，支出决算为2615.49万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加4名试用期公务员工资。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为421.44万元，支出决算为390.10万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置支出小于年初预算。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为224.97万元，支出决算为137.76万元，完成年初预算的61.23%，决算数小于预算数的主要原因是2021年自然灾害防治体系建设中央补助资金80万元年底下达，未能安排支出，结转次年。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算数为649.48万元，支出决算为636.94万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中减少了部分委托业务费等开支。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算数为726.50万元，支出决算为714.71万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是省级森防物资购买项目中标价格比预算数低。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算数为1625.50万元. 支出决算为1507.93万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于预算数的主要原因是将“预防及应急救灾专项资金”中省防疫指挥部经费结余指标经费84.74万元划转至海南省卫生健康委员会。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为986.8万元，支出决算为447.41万元，完成年初预算的45.34%，决算数小于预算数的主要原因：一是将298.18万元调整到原省防汛物资储备管理中心用于省应急物资储备中心项目前期工作经费；二是应急管理综合防控系统项目支出较慢。

14.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）年初预算数为300万元，支出决算数为285.37万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因是购置地震应急救援队器材中标价格比预算数低。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算数为800万元，支出决算数为603.82万元，完成年初预算的75.48%，决算数小于预算数的主要原因是将“自然灾害综合风险普查”项目预算180万元从厅本级调整至原下属单位省海洋监测预报中心实施。

16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3233.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省财政厅下达2021年地方政府债券资金支出预算指标3500万元，专项用于海南省灾害监测预警中心项目建设，项目支出3233.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出2450.52万元，其中：人员经费1875.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费575.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度省应急管理厅本级没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度省应急管理厅本级没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.45万元，支出决算为18.72万元，完成预算的27.35%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.39万元，占87.55%；公务接待费支出决算2.33万元，占12.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因疫情影响，取消公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。

公务用车运行维护费支出16.39万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费等项目。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.06万元，下降30.11%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行经费支出。

3.公务接待费支出2.33万元，其中：

国内接待费支出2.33万元，国内公务接待17批次，接待140人次，主要用于单位发生的接待费；承担省委省政府安排的对口接待任务及相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省外相关部门考察、调研、交流等接待任务。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.67万元，下降53.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度省应急管理厅本级政府性基金预算财政拨款“三公”经费无支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度省应急管理厅本级国有资本经营预算财政拨款“三公”经费无支出。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，省应急管理厅本级对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金8212.58万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据省财政厅的安排，2021年所有纳入绩效目标管理的预算项目都要开展绩效自评，即单位预算中项目金额在50万元（含）以上，申报了绩效目标的预算项目都要开展绩效自评。省应急管理厅本级共组织对“应急管理事务、自然灾害风险普查项目、应急体系建设、危险化学品生命周期全链条监管、信息系统运行维护、安全生产综合监管、海南省灾害监测预警中心项目”等13个项目进行了重点绩效评价，涉及资金8212.58万元。从评价情况来看，各单位对项目的实施高度重视，按预定方案逐步推进，达到了设定的绩效目标，项目绩效发挥的效益明显，项目自评均在90分以上，从评价情况来看，都能按省财政厅有关项目绩效评价的要求进行评价，总体情况良好。

1. 应急管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为746万元，执行数为620.78万元，完成预算的83.21%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是各项体系建设亟待完善，年初预算编制不够详细；二是项目经费支出启动较慢，进度把握不够好，预算执行效果还不够理想。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，对编制的每一个项目预算必须进行充分论证，使预算编实、编细、编准，保证项目预算执行具有刚性；二是加强政府采购管理，健全组织，要对政府采购项目的组织实施具有前瞻性，年初财政下达预算后，马上启动政府采购程序，保证政府采购项目按进度完成支付。

2. 危险化学品生命周期全链条监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为300万元，执行数为297.5万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：目前海南省内企业对所建立的地方标准的执行还不到位，对关键防护措施的落实和检查还不够落地，找到并管好用于防止危险源出现重大事故的关键防护措施是危险化学品管理的关键。另外，已经建立的危险化学品流通监管系统，已经实现了数据获取和校验功能，但是在数据使用、报警分级和处置执法环节尚不完善，利用流通数据联运应急、交通和海事对危险化学品流通环节进行有效监督执法的机制亟待建立。下一步改进措施：结合国家风险防控和隐患排查双重预防机制，利用已经制定三个地方标准，进一步对企业的风险评估和可查验防护措施进行集中检查，督促企业提高风险辨识和防护措施隐患排查水平，确保重大危险源风险明确、隐患可控。优化危险化学品流通环节实时数据报警分级规则、建立多部门联动监督执法机制。

3. 安全生产综合监管（三年行动考核评估）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为120万元，执行数为119.6万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 海南社会管理信息化平台应急管理综合防控系统（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为400万元，执行数为166.86万元，完成预算的41.72%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是与各业务处室的沟通交流需进一步加强，项目后续建设中仍需及时了解业务处室的新应用场景和需求；二是各相关部门间数据共享机制有待进一步完善和规范。下一步改进措施：一是加强与业务处室的沟通交流，不断明确新的业务需求和应用场景；二是建立和完善相关部门间的数据共享机制，保障及时获取高质量的有效数据。

5. 海南省灾害监测预警中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为3500万元，执行数为3233.08万元，完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 海南省应急管理综合应用平台（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为800万元，执行数为799.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是与各业务处室的沟通交流需进一步加强，项目后续建设中仍需及时了解业务处室的新应用场景和需求；二是各相关部门间数据共享机制有待进一步完善和规范。下一步改进措施：一是加强与业务处室的沟通交流，不断明确新的业务需求和应用场景；二是建立和完善相关部门间的数据共享机制，保障及时获取高质量的有效数据。

7. 信息系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为217.08万元，执行数为217.05万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是信息系统运行维护项目经费不足；二是信息系统运行维护管理制度需进一步完善和规范。下一步改进措施：一是加大信息系统运维经费投稿；二是完善信息系统运行维护机制和制度。

8. 应急体系建设项目（媒体宣传）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为165万元，执行数为164万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：需要加强网站更新，并举一反三，对标政务考评办法，做好网站运营保障工作。下一步改进措施：一是对项目要做好立项前的各项工作，充分论证，确保预算编制科学、合理、完整；二是加强预算管理，抓好预算执行进度和执行效果，达到预算预期目标；三是抓好各项活动的提前谋划和对接工作，做到活动和经费支出有计划、有步骤。

9. 应急体系建设项目（应急管理目标考核评估）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为90万元，执行数为89.76万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况良好。

10. 预防及应急救灾专项资金项目（购置地震装备部分）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为285.37万元，完成预算的95.12%。项目绩效目标完成情况良好。

11. 预防及应急救灾专项资金项目（购置森林装备部分）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为726.5万元，执行数为714.71万元，完成预算的95.12%。项目绩效目标完成情况良好。

12. 预防及应急救灾专项资金项目（应急演练部分）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为248万元，执行数为247.7万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况良好。

13. 自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为600万元，执行数为584.64万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况良好。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

我厅无此类项目

（四）部门评价项目绩效评价结果。

海南省灾害监测预警中心项目绩效评价报告（见附件）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度省应急管理厅本级机关运行经费575.18万元比年初预算增加49.53万元，增长9.42%。主要原因是新增人员，其他交通费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度省应急管理厅本级政府采购支出总额3233.08万元，其中政府采购工程支出3233.08万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积8961.09平方米，其中：业务用房8952.89平方米，其他（不含构筑物）8.2平方米。

本部门共有车辆11辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车5辆、小型载客汽车1辆、其他车型2辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程317.88万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：反映地震应急救援方面的支出。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映用于其他自然灾害防治的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映用于其他灾害防治及应急管理的支出。