海南省灾害监测预警中心

(原省突发事件预警信息发布中心)

2021年度单位决算



目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  海南省灾害监测预警中心概况


一、部门(单位)职责

根据《中共海南省委机构编制委员会关于优化调整省应急管理厅所属事业单位的批复》(琼编〔2021〕30号)文件精神,省突发事件预警信息发布中心更名为省灾害监测预警中心,加挂“省突发事件预警信息发布中心”的牌子,由省应急管理厅和省气象局共同管理。

(一)承担全省自然灾害、事故灾难等突发事件预警信息发布工作,承担省突发事件预警信息发布平台建设管理;

(二)承担自然灾害监测预报预警和风险隐患等信息的汇集、共享、分析研判;

(三)协助拟定自然灾害综合风险预警研判工作相关技术标准及新技术的推广应用;

(四)负责自然灾害、生产安全事故等突发事件应急处置及救援过程的遥感技术支持;

(五)承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省灾害监测预警中心设置数据融合科、预警发布科、应急遥感技术科3个内设机构。


第二部分 省灾害监测预警中心2021年度部门决算公开报表


一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。


第三部分  省灾害监测预警中心2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计226.12万元,支出总计226.12万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加3.2万元和1.83万元,增长1.42%和0.81%。主要原因:是在编人员住房保障支出增加。使用非财政拨款结余0.05万元,较2020年度决算数增加0.05万元,主要原因是社会保障与就业支出增加。年初结转结余0万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

   (2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明    本年收入合计226.07万元,其中:财政拨款收入226.07万元,占100%。上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  (上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计226.12万元,其中:基本支出40.69万元,占18%;项目支出185.43万元,占82%。

(上述各项支出数字可取自财决公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入226.07万元,支出总计226.07万元。财政拨款年初结转结余0万元,财政拨款年末结转结余0万元。

(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出226.07万元,占本年支出合计的99.98%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.78万元,增长0.79%,主要是原因是在编人员正常晋升后工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出226.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2.77万元,占1.23%;卫生健康(类)支出1.47万元,占0.65%;住房保障(类)支出2.08万元,占0.92%;灾害防治及应急管理支出(类)支出219.75万元,占97.20%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.07万元,支出决算为226.07万元,完成年初预算的95.76%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员离职。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出40.64万元,其中:人员经费33.95万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费6.69万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,省灾害监测预警中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金185.43万元,自评覆盖率达到100%。

中心组织对“应急管理事务”和“信息系统运行维护”等2个项目开展了部门评价,涉及资金185.43万元。从评价情况来看,中心对项目的实施高度重视,按预定方案逐步推进,达到了设定的绩效目标,完成预算的100%,项目综合评价为优秀。

省灾害监测预警中心开展整体支出绩效评价,涉及资金226.07万元。从评价情况来看,中心整体支出工作平稳进行,目标设定明确,资金使用合规。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度省灾害监测预警中心机关运行经费0万元

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2021年度省灾害监测预警中心采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,省灾害监测预警中心无占用房屋、无车辆、无价值50万元(含)以上通用设备、单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)


第四部分名词解释


一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)

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