2023年海南省防灾减灾避灾宣传培训中心预算

目录

第一部分 海南省防灾减灾避灾宣传培训中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 海南省防灾减灾避灾宣传培训中心概况

一、 主要职能

（一） 组织开展应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传培训、相关研究及对外合作交流工作。

（二） 组织开展社会性防灾减灾避灾培训演练、建立健全学生防灾减灾避灾训练体系。

（三） 协助相关部门实施防灾减灾避灾的职业培训。承担全省应急管理、安全生产、防灾减灾避灾的专业资格管理服务性工作及相关平台系统管理维护。

（四） 承担安全生产标准化建设的事务性工作和防灾减灾避灾科普及推广工作。

（五） 承办上级部门交办的其他工作。

二、 预算单位构成

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入。单位内设机构3个：综合科、考核管理科、宣传培训科。

第二部分 海南省防灾减灾避灾宣传培训中心预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年预算情况说明

一、关于海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入，无财政拨款收支预算。二、关于海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入，无一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入，无一般公共预算拨款。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入，无一般公共预算拨款。

三、关于海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入，无一般公共预算基本支出。

四、海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入，无一般公共预算“三公”经费。

（二）海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入，无政府性基金预算“三公”经费。

五、关于海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入，无政府性基金预算拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入，无政府性基金预算拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入，无政府性基金预算拨款。

六、关于海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省防灾减灾避灾宣传培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业单位经营收入146.68万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出146.68万元。海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年收支总预算146.68万元。

七、关于海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年收入预算情况说明

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年收入预算146.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；事业单位经营收入146.68万元，占100%。比上年预算数增加146.68万元，主要是海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2022年1月组建成立，未做2022年单位收入预算安排。

八、关于海南省防灾减灾避在宣传培训中心2023年支出预算情况说明

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2023年支出预算146.68万元，其中：基本支出146.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加146.68万元，主要是海南省防灾减灾避灾宣传培训中心2022年1月组建成立，未做2022年单位支出预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南省防灾减灾避灾宣传培训中心是公益二类事业单位，资金来源为事业单位经营收入，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年海南省防灾减灾避灾宣传培训中心政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省防灾减灾避灾宣传培训中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年海南省防灾减灾避灾宣传培训中心9个项目实行绩效目标管理，涉及事业单位经营收入146.68万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.工资奖金津补贴项目，预算安排106.27万元，主要用于单位人员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.养老保险项目，预算安排3.32万元，主要用于单位人员养老保险缴费，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

3.职业年金项目，预算安排1.66万元，主要用于单位人员职业年金缴费，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

4.住房公积金项目，预算安排4.08万元，主要用于单位人员住房公积金缴费，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

5.公用支出项目，预算安排30万元，主要用于单位基本公用支出，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。