2023年海南省应急物资储备中心预算

目录

第一部分 海南省应急物资储备中心概况

一、 主要职能

第二部分 海南省应急物资储备管理中心2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省应急物资储备中心2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部  海南省应急物资储备中心概况

一、主要职能

（一）承担省级应急物资储备仓库（粮食仓储除外）的建设和日常管理工作。承担省级应急物资采购、储备、管理、调运和信息管理等工作。

（二）承担全省应急物资储备体系建设和应急救援装备规划的相关事务性工作。

（三）承担灾情统计、灾情核查、灾害损失评估和综合减灾档案管理等工作。协组开展社会救灾物资募集和捐赠接收工作。

（四）承担上级部门交办的其他工作。

第二部分  海南省应急物资储备中心2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   海南省应急物资储备中心2023年单位预算情况说明

一、关于海南省应急物资储备中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省应急物资储备中心2023年财政拨款收支总预算9188.32万元，比上年预算数增加6303.44万元，主要原因：一是2023年下达一般债券7000万元，用于海南应急物资储备中心项目基建工程费用,该项目预算数比上年增加6488.86万元；二是2022年东南西部省级综合应急物资储备仓库工程项目预算数120万元，2023年此项目没有拨付预算。其中，收入总计9188.32万元，包括一般公共预算本年收入9188.32万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计9188.32万元，包括社会保障和就业支出79.65万元、卫生健康支出10.78万元、住房保障支出22.82万元、粮油物资储备支出1235.27万元、灾害防治及应急管理支出7839.8万元。

二、关于海南省应急物资储备中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省应急物资储备中心2023年一般公共预算当年拨款9188.32万元，比上年预算数增加6303.44万元，主要原因：一是2023年下达一般债券7000万元，用于海南应急物资储备中心项目基建工程费用,该项目预算数比上年增加6488.86万元；二是2022年东南西部省级综合应急物资储备仓库工程项目预算数120万元，2023年此项目没有拨付预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出79.65万元，占0.87%；卫生健康（类）支出10.78万元，占0.12%；住房保障（类）支出22.82万元，占0.25%；粮油物资储备（类）支出1235.27万元，占13.44％；灾害防治及应急管理（类）支出7839.8万元，占85.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.57万元，比上年预算数减少0.47万元，主要原因是海南省应急管理厅优化调整所属事业单位，单位人员变动，有人员调离本单位。经费主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为53.08万元，比上年预算数增加53.08万元，主要原因是2023年增加职业年金做实部分（单位部分）。经费主要用于职工职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.78万元，比上年预算数少3.58万元，主要原因是海南省应急管理厅优化调整所属事业单位，单位人员变动，有人员调离本单位。经费主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.82万元，比上年预算数增加1.68万元，主要原因是依据《海南省住房公积金管理局　海南省财政厅关于调整住房公积金缴存基数的通知》（琼公积金归5号）文件，公积金缴存基数调增。经费主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

5. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）2023年预算数为1235.27万元，比上年预算数增加1235.27万元，主要原因是2023年该项预算从灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）重新分类出来。经费主要用于应急物资、森林防灭装备及物资购置。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为253.78万元，比上年预算数减少69.79万元。主要原因是：一是2023年单位没有长聘人员经费预算，2022年长聘人员工资福利预算数为77.02万元；二是海南省应急管理厅优化调整所属事业单位，单位人员变动，有人员调离本单位。经费主要用于单位人员工资福利发放和单位运行经费。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）2023年预算数为250万元，比上年预算数增加250万元，主要原因是2023年该项预算从灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）重新分类出来。经费主要用于地震应急救援装备购置。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2023年预算数为7336.02万元，比上年预算数增加4837.25万元。主要原因：一是2023年下达一般债券7000万元，用于海南应急物资储备中心项目基建工程费用,该项目预算数比上年增加6488.86万元；二是2022年东南西部省级综合应急物资储备仓库工程项目预算120万元，2023年此项目没有拨付预算；三是应急物资、森林防灭装备及物资、地震应急救援装备购置2023年预算数1485.27万元，该项预算重新分类到其他支出功能分类，于是此分类比上年减少1485.27万元。经费主要用于应急物资储备管理中心项目工程费用7000万元、应急物资管理费212万元、综合运行事务104.57万元、信息系统运行维护19.45万元。

三、关于海南省应急物资储备中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省应急物资储备中心2023年一般公共预算基本支出为367.03万元，其中：

人员经费314.21万元，主要包括：基本工资52.69元、津贴补贴21.84万元、绩效工资121.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.57万元、职业年金缴费53.08万元、职工基本医疗保险缴费10.78万元、其他社会保险缴费1.14万元、住房公积金22.82万元、医疗费1.01万元、其他工资福利支出1.06万元、邮电费1.73万元、奖励金0.06万元。

公用经费52.82万元，主要包括：其他社会保障缴费4.4万元、其他工资福利支出1万元、办公费3.23万元、印刷费1万元、手续费0.05万元、邮电费1.8万元、差旅费7.29万元、维修（护）费5万元、租赁费0.45万元、培训费3.33万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.4万元、委托业务费6.16万元、工会经费3.36万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他商品和服务支出8.9万元、办公设备购置费3.7万元。

四、海南省应急物资储备中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省应急物资储备中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.75万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。本单位没有因公出国（境）经费预算。

公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），较上年预算下降50%。下降的主要原因是海南省应急管理厅优化调整所属事业单位，2022年整合后调拨一辆到海南省灾害监测预警中心。 公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0.2万元，较上年预算下降66.67％。下降的主要原因是严格控制接待批次。计划接待3批17人。

（二）海南省应急物资储备中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算当年无安排。

五、关于海南省应急物资储备中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省应急物资储备中心2023年政府性基金预算当年无安排。

六、关于海南省应急物资储备中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省应急物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入9188.32万元、其他收入100.02万元；支出包括：社会保障和就业支出79.65万元、卫生健康支出10.78万元、住房保障支出22.82万元、粮油物资储备支出1235.27万元、灾害防治及应急管理支出7939.82万元。海南省应急物资储备中心2023年收支总预算9288.34万元。

七、关于海南省应急物资储备中心2023年收入预算情况说明

海南省应急物资储备中心2023年收入预算9288.34万元，其中：经费拨款收入9188.32万元，占98.92%、其他收入100.02万元，占1.08％。比上年预算数增加6305.69万元，主要原因：一是2023年下达一般债券7000万元，用于海南应急物资储备中心项目基建工程费用,该项目预算比上年增加6488.86万元；二是2022年东南西部省级综合应急物资储备仓库工程项目预算120万元，2023年此项目没有拨付预算。

八、关于海南省应急物资储备中心2023年支出预算情况说明

海南省应急物资储备中心2023年支出预算9288.34万元，其中：基本支出367.04万元，占3.95%；项目支出8921.3万元，占96.05%。比上年预算数增加6305.69万元，主要原因：一是2023年下达一般债7000万元，用于海南应急物资储备中心项目基建工程费用,该项目预算比上年增加6488.86万元；二是2022年东南西部省级综合应急物资储备仓库工程项目预算120万元，2023年此项目没有拨付预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省应急物资储备中心属于公益一类事业单位，机关运行经费当年无安排。

（二）政府采购情况

海南省应急物资储备中心政府采购预算总额1479.63万元，其中：政府采购货物预算1479.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省应急物资储备中心共有车辆1辆，该车辆为其他用车1辆。单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年海南省应急物资储备中心16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9188.32万元,其他收入100.02万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 海南省应急物资储备中心项目，预算安排7000万元，主要用于海南省应急物资储备中心项目工程施工费用及工程其他工程费用。绩效目标项目按照“主体多元、覆盖全面、综合配套、机制灵活、运转高效”的思路进行规划设计，整合海南省各部门应急物资、粮食及生活物资储备需求，引入各类社会力量的协议物资储备，建设一个综合性、多体系的物资储备基地，通过智能化应急物资保障综合调度平台对物资进行统一储备、统一管理、统一调拨、统筹调拨和动态掌控，承担着区域辐射和查漏补缺的功能，与其他物资储备库共同构建海南省应急物资保障网络；在建设规模、建设水平上按照中央级应急物资仓库相关标准进行建设，使之成为应急物资的“百宝箱”，应急管理工作的综合保障基地。推进海南省应急物资储备中心项目建设，实施工程施工及开展项目其他工程。

2. 应急物资储备项目，预算安排1235.27万元，主要用于防汛物资、救灾物资、森林防灭火物资的购置，绩效目标是完成防汛物资、救灾物资、森林防灭火物资采购及验收入库，加强应急演练与使用装备培训，提高应急救援能力，保障全省人民生命财产安全。

3. 地震应急救援装备购置项目，预算安排250万元，主要用于地震应急救援装备购置，绩效目标完成完成地震应急救援装备购置并验收入库，增强应急救供给，提高应急救援能力，保障全省人民生命财产安全。

4. 应急物资储备管理项目，预算安排212万元，主要用于对省级应急物资仓库物资进行保养和维护等日常支出，绩效目标对省级应急物资仓库物资进行保养和维护等，可以确保在物资的正常使用，为抢险救灾工作提供有力保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。