海南省安全生产监督管理局

2017年度部门决算

 

目  录

一、部门概况 3

(一)部门职责 3

(二)机构设置 5

二、2017年度部门决算报表 5

(一)收入支出决算总表 5

(二)收入决算表 5

(三)支出决算表 5

(四)财政拨款收入支出决算总表 5

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5

)一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 5

)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5

三、2017年度部门决算情况说明 6

收入支出决算总体情况说明 6

收入决算情况说明 6

支出决算情况说明 6

财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 10

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..12

预算绩效情况说明 12

十一其他重要事项情况说明 13

四、名词解释 14

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责。

1.贯彻执行党和国家安全生产的方针政策,法律、法规、规章;依法拟定并组织实施本省安全生产政策法规和规章,制定全省安全生产发展规划、技术规程和标准;分析和预测全省安全生产形势,发布全省安全生产信息。

2.承担全省安全生产综合监督管理责任,依法行使安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督各市县人民政府和省政府有关部门安全生产工作,组织安全生产责任目标考核工作,协调解决安全生产中的重大问题。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营建设必须管安全”和属地原则的要求,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品和安全标志的安全生产管理工作,负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

4.承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责综合监督管理全省非煤矿矿山企业的安全生产工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理工作;负责全省民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

5.承担用人单位职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为,组织建立职业危害防控体系。

6.负责全省安全大检查、专项督查和专项整治,依据相关法律法规,组织安全生产和事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

7.负责综合管理全省安全生产应急救援工作,组织协调建立全省生产安全事故应急救援体系,负责协调组织重大安全生产应急救援工作。

8.指导协调全省安全生产检测检验工作,组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备(由质量技术监督部门以及其他部门负责的锅炉、压力容器、电梯等特种设备除外)进行安全生产检测检验、职业卫生技术服务、安全评价、事故技术鉴定等社会中介组织的资格认可和监督检查。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(简称“三同时”)情况。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

10.依法组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核发证工作和危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11.组织开展全省安全生产宣传教育,指导协调和监督检查全省安全生产行政执法工作;综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

12.组织指导协调安全生产有关科研成果的鉴定和技术推广工作;开展安全生产方面的国际、国内交流与合作.

13.承担省安全生产委员会办公室的具体工作,承办省政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

纳入海南省安全生产监督管理局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.海南省安全生产监督管理局部门本级

2.海南省安全生产稽查总队(下属单位)

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(见正文附件)。

(七)一般公共预算财政拨款项目支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收入总计是2,351.56万元,与2016年度2,469.02万元相比,减少117.46万元,下降4.76%。主要原因:2017年较上年减少财政拨款收入。

2017年度支出总计是2,351.56万元,与2016年度2,469.02万元相比,减少117.46万元,下降4.76%。主要原因:2016年度存在财政拨款结转项目资金支出。

   (二)收入决算情况说明。
    本年收入合计2,006.53万元,其中:财政拨款收入2,006.15万元,占99.98%;其他收入0.39万元,占0.02%。

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计2,339.97万元,其中:基本支出1,187.92万元,占50.77%;项目支出1,152.05万元,占49.23%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入总计2,343.25万元。与2016年度2,461.07万元相比,财政拨款收入减少117.82万元,下降4.78%。主要原因:2017年较上年减少财政拨款收入。

2017年度财政拨款支出总计2,343.25万元。与2016年度2,461.07万元相比,财政拨款支出减少117.82万元,下降4.78%。主要原因:2016年度存在财政拨款结转项目资金支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,339.97万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出增加573.77万元,增长32.49%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,339.97万元,主要用于以下方面:外交(类)支出10.2万元,占0.43%;教育(类)60.12万元,占2.57%,社会保障和就业(类)支出118.85万元,占5.08%;医疗卫生与计划生育(类)支出29.87万元,占1.28%;资源勘探信息(类)支出2,031.16万元,占86.8%;住房保障(类)支出89.76万元,占3.84%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为1,515.44万元,支出决算为2,339.97万元,完成年初预算的154.41%。其中:

(1)外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)。年初预算为10.2万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的100%。

(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为61.4万元,支出决算为60.12万元,完成年初预算的97.92%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为119.34万元,支出决算为118.85万元,完成年初预算的99.59%。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.08万元,支出决算为28.64万元,完成年初预算的105.76%。决算数大于预算数的主要原因:因人员的增加(军转干部),支出相应增加。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的123%。

(6)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为937.11万元,支出决算为949.44万元,完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因:因人员的增加(军转干部),人员经费支出相应增加。

(7)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为233.2万元,支出决算为543.2万元,完成年初预算的232.93%。决算数大于预算数的主要原因:因业务工作需要,年中追加宣传教育经费310万元。

(8)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为36万元,支出决算为451.44万元,完成年初预算的1254%。决算数大于预算数的主要原因:一是跨年度申请支付2016年度监管执法专业装备建设项目等资金396.47万元;二是支付2013年市县级监管部门执法装备建设项目保证金18.97万元。

(9)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)。无年初预算,支出决算为10.61万元。决算数大于预算数的主要原因:支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(10)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。无年初预算,支出决算为76.48万元。主要原因:为保障国务院安委会来海南巡查期间的工作顺利开展,做好我省安全生产巡查各项准备工作,按规定使用国库集中支付结余资金和以前年度财政拨款结转资金解决。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为88.82万元,支出决算为88.47万元,完成年初预算的99.61%。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.29万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出1,187.92万元,其中:人员经费973.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费214.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明。

2017年度财政拨款项目支出1,152.05万元,其中:工资福利支出1.05万元;商品和服务支出825.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;其他资本性支出325.19万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74.62万元,支出决算为15.74万元,完成预算的21.09%,决算数小于预算数的主要原因:一是省安全监管局2017年因业务工作的变动,没有安排因公出国(境)活动;二是严格落实《关于改进工作作风、密切联系群众的规定》要求,严格“三公”经费管理开支,切实做到厉行节约。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.3万元,占78.14%;公务接待费支出决算3.44万元,占21.86%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2016年度因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行费支出12.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元2017年末公务用车保有量10辆,其中5辆公务用车已经封存拍卖(待账务核销),实际公务用车为5辆。

公务用车运行支出12.3万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少15.55万元,下降55.83%。主要原因是省安全监管局加强车辆管理,严格公务用车运行维护费开支,厉行节约。

(3)公务接待费支出3.44万元,其中:

国内公务接待支出3.44万元,2017年国内公务接待14批次,来宾181人次。主要用于承担国务院安委会和国家总局以及省外相关部门督查、巡查、考察、交流、调研等接待任务。

公务接待费支出决算比2016年度0.66万元增加2.78万元,增长421.21%。主要原因是上级以及省外相关部门督查、巡查、考察、交流、调研等次数较2016年增加10次,来宾增加153人次,接待费支出相应增加。

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(十)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据《海南省财政厅关于开展2017年预算绩效管理工作的通知》(琼财绩2017460号)文件 “部门预算中项目金额在100万元(含)以上,申报了绩效目标的预算项目都要开展绩效自评”。省安全监管局2017年度项目金额在100万元(含)以上的项目有2个,其中“一般行政管理事务”项中的“综合事务”项目265.6万元符合绩效自评要求。自评项目1个,共涉及资金265.6万元,自评覆盖率达到100%。

省安全监管局组织对“综合事务”项目进行了重点绩效评价,涉及资金265.6万元。从评价情况来看,项目整体评价结果为优秀。该项目的实施提高了我省安全生产监管监察队伍的建设,加强了全省矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材等行业领域监管,促进全省安全生产形势持续稳定好转,连续六年没有发生重特大生产安全事故,为加快美好新海南建设提供安全保障。该项目从可持续发展角度而言,整体发挥效益性明显,项目建设成果能够达到预定目标。

省安全监管局开展整体支出绩效评价,涉及资金2,339.97万元。从评价情况来看,整体评价结果为优秀。我局内控制度建设不断完善,对会议、接待、公务用车、出差等经费管理提出了具体要求,严格落实各项财经规章制度,加强经费开支管理,并根据国家方针政策及时梳理现有内控制度。

2.部门决算绩效管理工作开展情况。

“综合事务”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是全省安全生产监管监察过程技术力量薄弱;二是执法和应急救援用车、调查取证设备等执法装备不能完全满足工作需要;三是队伍建设还需加强。下一步改进措施:一是加大安全生产监管监察经费投入;二是完善监管监察执法装备;三是加强安全监管监察队伍建设。

(十一)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度省安全监管局机关运行经费203.75万元,比2016年度减少2.56万元,降低1.24%。主要原因是:对机关运行经费管理提出了具体要求,严格落实各项财经规章制度,加强经费开支管理,厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2017年度省安全监管局政府采购支出总额11.39万元,其中:政府采购货物支出11.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门账上共有车辆10辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。其中5辆公务用车已经封存拍卖(待账务核销),实际公务用车为5辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):反映经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开国际会议的支出。

(十五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十九)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(二十)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支持体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

(二十二)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):反映应急救援方面的支出。

(二十三)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

附件:海南省安全生产监督管理局2017年度部门决算汇总