目录

第一部分 海南省应急管理厅概况

  1. 主要职能

  2. 部门预算单位构成

第二部分 海南省应急管理厅2019年部门预算表

  1. 财政拨款收支总表

  2. 一般公共预算支出表

  3. 一般公共预算基本支出表

  4. 一般公共预算“三公”经费支出表

  5. 政府性基金预算支出表

  6. 部门收支总表

  7. 部门收入总表

  8. 部门支出总表

  9. 项目支出绩效信息表

  10. 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 海南省应急管理厅2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  海南省应急管理厅概况

 

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家有关应急工作的方针政策、法律法规,执行省委省政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

(二)研究拟订并组织实施全省应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策规定、规章制度和发展战略,研究推进应急管理改革,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港应急管理工作方面的意见和建议。

(三)指导全省应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导联合应急预案和省政府有关部门应急预案的制定,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全省统一的应急管理信息系统建设,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。负责自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险评估工作。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全省应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全省各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,衔接解放军和武警部队参与应急救援和处置工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)负责全省消防工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作。

(十)组织协调全省灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全省性应急处置表彰奖励建议,管理、分配省救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查省政府有关部门和下一级政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(十四)开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际和国内救援工作。

(十五)制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同省粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责全省应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)负责海洋预报减灾工作,组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

(十八)联系海南省地震局。

(十九)承担省突发公共事件应急委员会、省安全生产委员会、省减灾委员会、省防汛防风防旱总指挥部、省森林防火指挥部、省抗震救灾指挥部日常工作。

(二十)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入海南省应急管理厅2019年部门预算编制范围的包括省应急管理厅本级及5家二级预算单位。二级预算单位包括:

  1. 海南省安全生产稽查总队

  2. 海南省突发事件预警信息发布中心

  3. 海南省防汛物资储备管理中心

  4. 海南省救灾物资储备中心

  5. 海南省海洋监测预报中心

 

第二部分  海南省应急管理厅2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   海南省应急管理厅2019年部门预算情况说明

 

一、关于海南省应急管理厅2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省应急管理厅2019年财政拨款收支总预算11085.229万元。其中,收入总计11085.229万元,包括一般公共预算本年收入11085.229万元;支出总计11085.229万元,包括外交支出4.56万元、社会保障和就业支出496.09万元、卫生健康支出127.61万元、农林水支出320.33万元、自然资源海洋气象等支出756.08万元、住房保障支216.72万元、灾害防治及应急管理支出9163.839万元。

二、关于海南省应急管理厅2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省应急管理厅2019年一般公共预算当年拨款11085.229万元。海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

外交(类)支出4.56万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出496.09万元,占4.48%;卫生健康(类)支出127.61万元,占1.15%;农林水(类)支出320.33万元,占2.89%;自然资源海洋气象等(类)支出756.08万元,占6.82%;住房保障(类)支出216.72万元,占1.96%;灾害防治及应急管理(类)支出9163.839万元,占82.67%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)2019年预算数为4.56万元。海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于保障博鳌亚洲论坛年会开支。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2019年预算数为157.82万元。海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于二级预算单位省救灾物资储备中心支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为300.27万元。海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为38万元。海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为71.73万元。海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于行政单位医疗支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为55.88万元。海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于事业单位医疗支出。

7. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2019年预算数为320.33万元。海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于二级预算单位省防汛物资储备管理中心支出。

8.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项)2019年预算数为756.08万元。海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于二级预算单位省海洋监测预报中心支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为215.38万元,海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为1.34万元,海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于发放行政事业单位人员购房补贴

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1705.038万元,海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于省应急管理厅本级公用支出和人员支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为2004.36万元,海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于省应急管理厅本级支出,其中办公经费22.235万元、会议费38.735万元、安全生产和应急管理各类培训费199.28万元、委托业务费830万元、宣传开支313.6万元、公务接待费4.5万元、因公出国(境)费26.01万元、临时办公场所配套设施建设570万元。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)2019年预算数为1492.6万元,海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于省应急管理厅本级和二级预算单位支出,其中省应急管理厅本级综合防灾减灾经费570万元、省突发事件预警信息发布中心信息系统运行维护104.5万元、省海洋监测预报中心海洋监测预期项目经费438.1万元、省海洋监测预报中心海域海岛监管经费380万元。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2019年预算数为41.8万元,海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于二级预算单位省安全生产稽查总队安全监管业务支出。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)2019年预算数为2287.1万元,海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于省应急管理厅本级、二级预算单位和不同级政府间转移支出,其中省应急管理厅本级应急物资储备经费728万元、省应急管理厅本级应急演练经费240万元、省防汛物资储备管理中心防汛抗旱与应急抢险经费977.6万元、省救灾物资储备中心救灾物资购置储备及避难中心运行维护经费141.5万元、补助各市县应急演练经费200万元。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2019年预算数为118.011万元,海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于二级预算单位省安全生产稽查总队公用支出和人员支出。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2019年预算数为366万元,海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,2019年预算主要用于海洋预警报综合楼项目征地费。

三、关于海南省应急管理厅2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省应急管理厅2019年一般公共预算基本支出为3739.879万元,其中:

人员经费2884.34万元,主要包括:基本工资700.56万元、津贴补贴672.78万元、奖金300.73万元、绩效工资467.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费300.27万元、职业年金缴费38万元、城镇职工基本医疗保险缴费120.11万元、其他社会保险缴费26.92万元、住房公积金215.38万元、医疗费10.92万元、其他工资福利支出28.84万元、奖励金1.98万元。

公用经费855.539万元,主要包括:办公费40.959万元、印刷费25.97万元、咨询费0.23万元、手续费1.488万元、水费9.59万元、电费68.5万元、邮电费34.808万元、物业管理费137.01万元、差旅费50.564万元、因公出国(境)费用9万元、维修(护)费18.786万元、租赁费19.7万元、会议费24.25万元、培训费41.2万元、公务接待费1.4万元、专用材料费1.05万元、专用燃料费0.1万元、委托业务费62.23万元、工会经费46.37万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费27.446万元、其他交通费用89.54万元、其他商品和服务支出116.397万元、办公设备购置28.872万元。

四、海南省应急管理厅2019年“三公”经费预算情况说明

海南省应急管理厅2019年“三公”经费预算数为95.256万元,海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数,其中:

2019年因公出国(境)经费35.01万元。根据海南省应急管理厅综合减灾和物资保障处安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组5次,出国(境)39人。出国(境)团组主要包括:

1.中日防灾建设工作交流团:目的地为日本,人数为6人,天数为5天,主要任务为加强防灾减灾领域务实合作。

2.中新防灾减灾救灾管理和应急救援交流团:目的地为新加坡,人数为6人,天数为5天,主要任务为防灾减灾救灾管理和应急救援工作交流。

3.赴香港、澳门工作交流团:目的地为香港、澳门,人数为6人,天数为6天,主要任务为对防灾减灾救灾法制建设和规划科技信息化管理进行工作交流。

4.赴台湾工作交流团:目的地为台湾,人数为15人,天数为5天,主要任务为对防风防汛防旱、海洋减灾和地震地质救援进行工作交流。

5.中美事故灾难应急救援工作交流团:目的地为美国,人数为6人,天数为8天,主要任务为事故灾难应急救援工作交流。

2019年公务用车购置及运行费51.446万元(其中,公务用车购置费2019年无安排,公务用车运行费51.446万元)海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数。

2019年公务接待费8.8万元,海南省应急管理厅属于机构改革新组建部门,2018年无预算数。

五、关于海南省应急管理厅2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省应急管理厅2019年政府性基金预算当年无安排。

六、关于海南省应急管理厅2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省应急管理厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入;支出包括:外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。海南省应急管理厅2019年收支总预算11085.229万元。

七、关于海南省应急管理厅2019年收入预算情况说明

海南省应急管理厅2019年收入预算11085.229万元,其中:经费拨款收入11085.229万元,占100%

八、关于海南省应急管理厅2019年支出预算情况说明

海南省应急管理厅2019年支出预算11085.229万元,其中:基本支出3739.879万元,占33.74%;项目支出7345.35万元,占66.26%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年海南省应急管理厅本级、海南省安全生产稽查总队、海南省突发事件预警信息发布中心、海南省防汛物资储备管理中心、海南省救灾物资储备中心、海南省海洋监测预报中心等的机关运行经费预算855.539万元。

(二)政府采购情况

2019海南省应急管理厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额4104.51万元,其中:政府采购货物预算1882.872万元,政府采购工程预算255.389万元,政府采购服务预算1966.249万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,海南省应急管理厅本级及下属各预算单位共有车辆13辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备7台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019海南省应急管理厅9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算6174.79万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)反映经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开国际会议的支出

十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)反映二级预算单位省救灾物资储备中心开展救灾减灾的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映二级预算单位省防汛物资储备管理中心开展防汛物资储备管理工作的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项)反映二级预算单位省海洋监测预报中心开展海洋监测工作的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映安全生产监管方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十七、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。